En 2023, 煤ltimo a帽o auditado, el ejercicio se cerr贸 con 2.245.395,10 euros de d茅ficit, derivado principalmente del persistente incremento extraordinario de los sobrecostes energ茅ticos y de otros suministros y compras para la actividad (alimentaci贸n, lavander铆a, limpieza, transporte adaptado y gastos financieros). Los ingresos provienen principalmente de convenios de colaboraci贸n y subvenciones de entidades p煤blicas y privadas, entre las que destacan la Diputaci贸n Foral de Bizkaia y Fundaci贸n BBK. Por su parte, la inversi贸n m谩s importante es la destinada al personal que atiende a las personas con discapacidad intelectual, con el incremento derivado principalmente de la firma de convenio colectivo propio en 2023. Y tambi茅n son significativos los gastos que se dedican a prestaci贸n de servicios y mantenimiento de infraestructuras.
| Concepto | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| Personal | 27.263.314,20 鈧 | 71,48% |
| Compras | 6.445.015,33 鈧 | 16,90% |
| Servicios exteriores | 3.772.703,80 鈧 | 9,89% |
| Amortizaciones | 346.645,86 鈧 | 0,91% |
| Gastos financieros | 259.500,62 鈧 | 0,68% |
| Ayudas de la entidad | 43.827,85 鈧 | 0,11% |
| Tributos | 7.559,61 鈧 | 0,03% |
| TOTAL | 38.138.567,27 鈧 |
| Concepto | Importe | Porcentaje |
|---|---|---|
| Convenios y prestaci贸n de servicios |
33.710.846,63 鈧 | 93,92% |
| Subvenciones, herencias y legados | 1.708.533,83 鈧 | 4,76% |
| Ingresos propios | 209.913,35 鈧 | 0,58% |
| Ingresos por venta de inmovilizado | 173.676,08 鈧 | 0,48% |
| Otros ingresos de gesti贸n | 89.779,57 鈧 | 0,25% |
| Ingresos financieros | 422,71 鈧 | 0,01% |
| Total | 35.893.172,17 鈧 |